MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADAQ- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O PREF CLAUDEMIR LOCATELLI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 09 A 12 DE JUNHO DE 2025 PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DIARIA EM ANEXO.
0,00
1.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADAQ- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O PREF CLAUDEMIR LOCATELLI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 09 A 12 DE JUNHO DE 2025 PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DIARIA EM ANEXO.
1.440,00
12/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADAQ- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O PREF CLAUDEMIR LOCATELLI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 09 A 12 DE JUNHO DE 2025 PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DIARIA EM ANEXO.
1.440,00
16/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4125/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.440,00
TOTAL
1.440,00
1.440,00
1.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
