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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4126	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.	2.000,00
18/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.		126,16
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.		126,16
23/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,16
24/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,16
26/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.		252,32
26/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			252,32
07/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.		126,16
07/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,16
10/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.		630,80
15/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			630,80
17/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.		252,32
18/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			252,32
23/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.		126,16
24/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,16
30/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.		126,16
TOTAL		2.000,00	1.766,24	1.640,08
SALDO A PAGAR				359,92