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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4127	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.	12.000,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.	12.000,00
16/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.		265,91
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.		2.147,92
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.		28,94
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.		604,21
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.		687,36
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.		770,88
23/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			265,91
10/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.		1.081,14
10/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.		2.351,09
10/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.		34,02
10/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.		844,02
10/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.		761,01
10/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.147,92
10/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			28,94
10/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			604,21
10/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			687,36
10/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			770,88
07/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.081,14
07/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.351,09
07/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			34,02
07/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			844,02
07/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			761,01
25/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.		831,91
25/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.		37,01
25/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021.		1.554,58
08/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			831,91
08/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,01
08/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.554,58
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00