Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4134 |
Data de lançamento: |
13/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lâmpada de 24 volts |
52,00 |
104,00 |
| 2.00 |
Lâmpada base vidro 5W 24V
Finalidade: Para concerto Carregadeira XCMG LW300 da secretaria de obras. |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2025 |
Lâmpada de 24 volts Lâmpada base vidro 5W 24V
Finalidade: Para concerto Carregadeira XCMG LW300 da secretaria de obras. |
116,00 |
|
|
| TOTAL |
116,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
116,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
