Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PEREIRA E TORNQUIST LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4143 |
Data de lançamento: |
13/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Relé auxiliar |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
Tecla vidro
Finalidade: Para conserto caminhão IVP1091 da secretaria de obras. |
89,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2025 |
Relé auxiliar Tecla vidro
Finalidade: Para conserto caminhão IVP1091 da secretaria de obras. |
134,00 |
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| 17/06/2025 |
Relé auxiliar
Tecla vidro
Finalidade: Para conserto caminhão IVP1091 da secretaria de obras.
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|
134,00 |
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| TOTAL |
134,00 |
134,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
134,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
