| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEREIRA E TORNQUIST LTDA |
| Número do empenho: | 4143 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Relé auxiliar | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | Tecla vidro Finalidade: Para conserto caminhão IVP1091 da secretaria de obras. | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Relé auxiliar Tecla vidro Finalidade: Para conserto caminhão IVP1091 da secretaria de obras. | 134,00 | ||
| 17/06/2025 | Relé auxiliar Tecla vidro Finalidade: Para conserto caminhão IVP1091 da secretaria de obras. | 134,00 | ||
| 01/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4143/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 134,00 | ||
| TOTAL | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
