| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
| Número do empenho: | 4154 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Torneira para pia | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | Torneira jardim | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | Fita veda rosca 5m | 3,00 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Torneira para pia Torneira jardim Fita veda rosca 5m | 17,50 | ||
| 17/06/2025 | Torneira para pia Torneira jardim Fita veda rosca 5m | 17,50 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4154/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17,50 | ||
| TOTAL | 17,50 | 17,50 | 17,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
