Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4156 |
Data de lançamento: |
13/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Saco para lixo capacidade 100 litros |
2,95 |
23,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2025 |
Saco para lixo capacidade 100 litros |
23,60 |
|
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| 18/06/2025 |
Saco para lixo capacidade 100 litros
|
|
23,60 |
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| 23/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4156/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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23,32 |
| 23/06/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4156/2025 |
|
|
0,28 |
| TOTAL |
23,60 |
23,60 |
23,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
18/06/2025 |
0,28 |
5565/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,28 |
|
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