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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4157	Data de lançamento:	13/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS RUAS PROXIMO AO SETOR DE MAQUINAS DA SMOVSU E SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	1.400,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS RUAS PROXIMO AO SETOR DE MAQUINAS DA SMOVSU E SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	1.400,00
18/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS RUAS PROXIMO AO SETOR DE MAQUINAS DA SMOVSU E SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.		1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.400,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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