Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4172 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Caderno de 10 matérias - com no minimo 200 folhas, capa dura, com espiral, capas coloridas para menino e menina |
13,98 |
1.398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
Caderno de 10 matérias - com no minimo 200 folhas, capa dura, com espiral, capas coloridas para menino e menina |
1.398,00 |
|
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| TOTAL |
1.398,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.398,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
