| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4172 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Caderno de 10 matérias - com no minimo 200 folhas, capa dura, com espiral, capas coloridas para menino e menina | 13,98 | 1.398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Caderno de 10 matérias - com no minimo 200 folhas, capa dura, com espiral, capas coloridas para menino e menina | 1.398,00 | ||
| 30/06/2025 | Caderno de 10 matérias - com no minimo 200 folhas, capa dura, com espiral, capas coloridas para menino e menina | 1.398,00 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4172/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.398,00 | ||
| TOTAL | 1.398,00 | 1.398,00 | 1.398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
