| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 4175 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.25 | Calça virada - lanche | 29,90 | 37,38 |
| 1.79 | Bolo nega maluca - pedaço - kg | 39,70 | 71,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Calça virada - lanche Bolo nega maluca - pedaço - kg | 108,44 | ||
| 18/06/2025 | Calça virada - lanche Bolo nega maluca - pedaço - kg | 108,44 | ||
| 01/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4175/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 107,10 | ||
| 01/07/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4175/2025 | 1,34 | ||
| TOTAL | 108,44 | 108,44 | 108,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 18/06/2025 | 1,34 | 5591/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,34 |
