Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4178 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
Lona preta e bramca
Finalidade: Para cobertura da grama sintética retirada da quadra sintética. |
2,85 |
136,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
Lona preta e bramca
Finalidade: Para cobertura da grama sintética retirada da quadra sintética. |
136,80 |
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| 18/06/2025 |
Lona preta e bramca
Finalidade: Para cobertura da grama sintética retirada da quadra sintética.
|
|
136,80 |
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| 02/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4178/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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135,16 |
| 02/07/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4178/2025 |
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1,64 |
| TOTAL |
136,80 |
136,80 |
136,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
18/06/2025 |
1,64 |
5580/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,64 |
|
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