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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 4178 Data de lançamento: 16/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 Lona preta e bramca Finalidade: Para cobertura da grama sintética retirada da quadra sintética. 2,85 136,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2025 Lona preta e bramca Finalidade: Para cobertura da grama sintética retirada da quadra sintética. 136,80
18/06/2025 Lona preta e bramca Finalidade: Para cobertura da grama sintética retirada da quadra sintética. 136,80
02/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4178/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 135,16
02/07/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4178/2025 1,64
TOTAL 136,80 136,80 136,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 18/06/2025 1,64 5580/2025 Lançada
TOTAL   1,64