Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
418 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Saboneteira |
36,50 |
73,00 |
| 14.00 |
Relé fotoeletrico slim |
28,85 |
403,90 |
| 1.00 |
Refletor 10w |
20,90 |
20,90 |
| 1.00 |
Refletor 100w, |
243,40 |
243,40 |
| 2.00 |
Porta papel toalha |
36,50 |
73,00 |
| 1.00 |
Luminária 100 w |
303,20 |
303,20 |
| 1.00 |
Fita isolante
Finalidade: Para repor na manutenção. |
8,75 |
8,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
Saboneteira Relé fotoeletrico slim Refletor 10w Refletor 100w, Porta papel toalha Luminária 100 w Fita isolante
Finalidade: Para repor na manutenção. |
1.126,15 |
|
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| 27/01/2025 |
Saboneteira
Relé fotoeletrico slim
Refletor 10w
Refletor 100w,
Porta papel toalha
Luminária 100 w
Fita isolante
Finalidade: Para repor na manutenção.
|
|
1.126,15 |
|
| 28/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.126,15 |
| TOTAL |
1.126,15 |
1.126,15 |
1.126,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
