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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4181	Data de lançamento:	16/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/60R16. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024-OC. NR 357/2025.	1.679,60	1.679,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/60R16. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024-OC. NR 357/2025.	1.679,60
17/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/60R16. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024-OC. NR 357/2025.		1.679,60
22/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4181/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.659,44
22/07/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4181/2025			20,16
TOTAL		1.679,60	1.679,60	1.679,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	17/07/2025	20,16	6685/2025	Lançada
TOTAL		20,16

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