| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
| Número do empenho: | 4191 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lavagem veículo JDM5H20 | 50,00 | 100,00 |
| 3.00 | Lavagem veículo JDE6B57 | 50,00 | 150,00 |
| 2.00 | Lavagem veículo JAE1B94 | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | Lavagem veículo IZC0D65 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | Lavagem veículo JEH2J93 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | Lavagem veículo JBO9G15 | 100,00 | 100,00 |
| 2.00 | Troca pneu veículo IZD4D50 | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | Lavagem veículo AFJ9I96 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | Lavagem veículo IXQ6236 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | Lavagem veículo JDL2I66 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Lavagem veículo JDM5H20 Lavagem veículo JDE6B57 Lavagem veículo JAE1B94 Lavagem veículo IZC0D65 Lavagem veículo JEH2J93 Lavagem veículo JBO9G15 Troca pneu veículo IZD4D50 Lavagem veículo AFJ9I96 Lavagem veículo IXQ6236 Lavagem veículo JDL2I66 | 760,00 | ||
| 24/06/2025 | Lavagem veículo JDM5H20 Lavagem veículo JDE6B57 Lavagem veículo JAE1B94 Lavagem veículo IZC0D65 Lavagem veículo JEH2J93 Lavagem veículo JBO9G15 Troca pneu veículo IZD4D50 Lavagem veículo AFJ9I96 Lavagem veículo IXQ6236 Lavagem veículo JDL2I66 | 760,00 | ||
| 25/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4191/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
