Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4193 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pino |
43,00 |
43,00 |
| 2.00 |
Bucha de Bandeja |
99,00 |
198,00 |
| 1.00 |
Junta tampa valvulas |
72,00 |
72,00 |
| 1.00 |
Tensor comando |
119,00 |
119,00 |
| 2.00 |
Kit batente amortecedor |
51,00 |
102,00 |
| 2.00 |
Coxim do amortecedor dianteiro |
215,00 |
430,00 |
| 2.00 |
Amortecedor dianteiro |
542,00 |
1.084,00 |
| 4.00 |
Jogo de velas |
28,00 |
112,00 |
| 1.00 |
Aditivo |
38,00 |
38,00 |
| 2.00 |
Amortecedor traseiro |
236,00 |
472,00 |
| 2.00 |
Kit de batente traseiro |
46,00 |
92,00 |
| 2.00 |
Coxim traseiro amortecedor |
104,00 |
208,00 |
| 2.00 |
Bucha eixo traseiro |
91,00 |
182,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
Pino Bucha de Bandeja Junta tampa valvulas Tensor comando Kit batente amortecedor Coxim do amortecedor dianteiro Amortecedor dianteiro Jogo de velas Aditivo Amortecedor traseiro Kit de batente traseiro Coxim traseiro amortecedor Bucha eixo traseiro |
3.152,00 |
|
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| 02/07/2025 |
Pino
Bucha de Bandeja
Junta tampa valvulas
Tensor comando
Kit batente amortecedor
Coxim do amortecedor dianteiro
Amortecedor dianteiro
Jogo de velas
Aditivo
Amortecedor traseiro
Kit de batente traseiro
Coxim traseiro amortecedor
Bucha eixo traseiro
|
|
3.152,00 |
|
| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4193/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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3.152,00 |
| TOTAL |
3.152,00 |
3.152,00 |
3.152,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
