| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pino | 43,00 | 43,00 |
| 2.00 | Bucha de Bandeja | 99,00 | 198,00 |
| 1.00 | Junta tampa valvulas | 72,00 | 72,00 |
| 1.00 | Tensor comando | 119,00 | 119,00 |
| 2.00 | Kit batente amortecedor | 51,00 | 102,00 |
| 2.00 | Coxim do amortecedor dianteiro | 215,00 | 430,00 |
| 2.00 | Amortecedor dianteiro | 542,00 | 1.084,00 |
| 4.00 | Jogo de velas | 28,00 | 112,00 |
| 1.00 | Aditivo | 38,00 | 38,00 |
| 2.00 | Amortecedor traseiro | 236,00 | 472,00 |
| 2.00 | Kit de batente traseiro | 46,00 | 92,00 |
| 2.00 | Coxim traseiro amortecedor | 104,00 | 208,00 |
| 2.00 | Bucha eixo traseiro | 91,00 | 182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Pino Bucha de Bandeja Junta tampa valvulas Tensor comando Kit batente amortecedor Coxim do amortecedor dianteiro Amortecedor dianteiro Jogo de velas Aditivo Amortecedor traseiro Kit de batente traseiro Coxim traseiro amortecedor Bucha eixo traseiro | 3.152,00 | ||
| 02/07/2025 | Pino Bucha de Bandeja Junta tampa valvulas Tensor comando Kit batente amortecedor Coxim do amortecedor dianteiro Amortecedor dianteiro Jogo de velas Aditivo Amortecedor traseiro Kit de batente traseiro Coxim traseiro amortecedor Bucha eixo traseiro | 3.152,00 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4193/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.152,00 | ||
| TOTAL | 3.152,00 | 3.152,00 | 3.152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
