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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 4193 Data de lançamento: 17/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pino 43,00 43,00
2.00 Bucha de Bandeja 99,00 198,00
1.00 Junta tampa valvulas 72,00 72,00
1.00 Tensor comando 119,00 119,00
2.00 Kit batente amortecedor 51,00 102,00
2.00 Coxim do amortecedor dianteiro 215,00 430,00
2.00 Amortecedor dianteiro 542,00 1.084,00
4.00 Jogo de velas 28,00 112,00
1.00 Aditivo 38,00 38,00
2.00 Amortecedor traseiro 236,00 472,00
2.00 Kit de batente traseiro 46,00 92,00
2.00 Coxim traseiro amortecedor 104,00 208,00
2.00 Bucha eixo traseiro 91,00 182,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2025 Pino Bucha de Bandeja Junta tampa valvulas Tensor comando Kit batente amortecedor Coxim do amortecedor dianteiro Amortecedor dianteiro Jogo de velas Aditivo Amortecedor traseiro Kit de batente traseiro Coxim traseiro amortecedor Bucha eixo traseiro 3.152,00
02/07/2025 Pino Bucha de Bandeja Junta tampa valvulas Tensor comando Kit batente amortecedor Coxim do amortecedor dianteiro Amortecedor dianteiro Jogo de velas Aditivo Amortecedor traseiro Kit de batente traseiro Coxim traseiro amortecedor Bucha eixo traseiro 3.152,00
03/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4193/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.152,00
TOTAL 3.152,00 3.152,00 3.152,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.