Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
4198
Data de lançamento:
17/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisiçãode um monitor de led. conjunto mouse optico e teclado com usb. para uso no setor de almoxarifado, cfe oc. nr 2284/2025,anexa.
0,00
503,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisiçãode um monitor de led. conjunto mouse optico e teclado com usb. para uso no setor de almoxarifado, cfe oc. nr 2284/2025,anexa.
503,00
24/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisiçãode um monitor de led. conjunto mouse optico e teclado com usb. para uso no setor de almoxarifado, cfe oc. nr 2284/2025,anexa.
503,00
01/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4198/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
503,00
TOTAL
503,00
503,00
503,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
