| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4198 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisiçãode um monitor de led. conjunto mouse optico e teclado com usb. para uso no setor de almoxarifado, cfe oc. nr 2284/2025,anexa. | 0,00 | 503,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisiçãode um monitor de led. conjunto mouse optico e teclado com usb. para uso no setor de almoxarifado, cfe oc. nr 2284/2025,anexa. | 503,00 | ||
| 24/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisiçãode um monitor de led. conjunto mouse optico e teclado com usb. para uso no setor de almoxarifado, cfe oc. nr 2284/2025,anexa. | 503,00 | ||
| 01/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4198/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 503,00 | ||
| TOTAL | 503,00 | 503,00 | 503,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
