| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A |
| Número do empenho: | 4204 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES MES DE JUNHO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. | 0,00 | 317,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES MES DE JUNHO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. | 317,66 | ||
| 18/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES MES DE JUNHO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. | 317,66 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4204/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 317,66 | ||
| TOTAL | 317,66 | 317,66 | 317,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
