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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4206	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Refil - para impressora colorida da EMEF Professor Nelso Piccinini	55,00	220,00
1.00	Toner, novo, para impressora marca Sansung - Para impressora da EMEI	135,00	135,00
1.00	Toner HP 285 - para EMEF Professor Nelso Piccinini	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	Refil - para impressora colorida da EMEF Professor Nelso Piccinini Toner, novo, para impressora marca Sansung - Para impressora da EMEI Toner HP 285 - para EMEF Professor Nelso Piccinini	405,00
25/06/2025	Refil - para impressora colorida da EMEF Professor Nelso Piccinini Toner, novo, para impressora marca Sansung - Para impressora da EMEI Toner HP 285 - para EMEF Professor Nelso Piccinini		405,00
02/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4206/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			405,00
TOTAL		405,00	405,00	405,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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