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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4210 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Saco para lixo com capacidade para 50 litros c/50 unidades 12,33 61,65
4.00 Saco para lixo 100 litros c/25 unidades 8,99 35,96
3.00 Saco para lixo com capacidade para 150 litros c/10 unidades 12,29 36,87
10.00 Esponja de lavar louça 0,83 8,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 Saco para lixo com capacidade para 50 litros c/50 unidades Saco para lixo 100 litros c/25 unidades Saco para lixo com capacidade para 150 litros c/10 unidades Esponja de lavar louça 142,78
24/06/2025 Saco para lixo com capacidade para 50 litros c/50 unidades Saco para lixo 100 litros c/25 unidades Saco para lixo com capacidade para 150 litros c/10 unidades Esponja de lavar louça 142,78
01/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4210/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 142,78
TOTAL 142,78 142,78 142,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.