| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 4211 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Saco para lixo capacidade para 30 litros c/50 unidades | 14,50 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Saco para lixo capacidade para 30 litros c/50 unidades | 145,00 | ||
| 25/06/2025 | Saco para lixo capacidade para 30 litros c/50 unidades | 145,00 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4211/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 143,26 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4211/2025 | 1,74 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 25/06/2025 | 1,74 | 5689/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,74 |
