| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 4219 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Lâmpada 12 volts - H7 SSW | 36,00 | 108,00 |
| 1.00 | Sirene - para marcha ré | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | Farol auxiliar - 01 par | 276,00 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Lâmpada 12 volts - H7 SSW Sirene - para marcha ré Farol auxiliar - 01 par | 433,00 | ||
| 10/07/2025 | Lâmpada 12 volts - H7 SSW Sirene - para marcha ré Farol auxiliar - 01 par | 433,00 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4219/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 433,00 | ||
| TOTAL | 433,00 | 433,00 | 433,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
