| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE FROSI |
| Número do empenho: | 422 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Novelo de lã Finalidade: Para atividade desenvolvida no curso de artesanato. | 15,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | Novelo de lã Finalidade: Para atividade desenvolvida no curso de artesanato. | 300,00 | ||
| 27/01/2025 | Novelo de lã Finalidade: Para atividade desenvolvida no curso de artesanato. | 300,00 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| 28/01/2025 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA, AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO DO CRÉDITO INVÁLIDA | -300,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 422/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
