Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE FROSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
422 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Novelo de lã
Finalidade: Para atividade desenvolvida no curso de artesanato. |
15,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
Novelo de lã
Finalidade: Para atividade desenvolvida no curso de artesanato. |
300,00 |
|
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| 27/01/2025 |
Novelo de lã
Finalidade: Para atividade desenvolvida no curso de artesanato.
|
|
300,00 |
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| 28/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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300,00 |
| 28/01/2025 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA, AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO DO CRÉDITO INVÁLIDA |
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-300,00 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Empenho 422/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
