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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4223 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Oleo 0W20 premium 65,00 195,00
1.00 Filtro óleo motor 69,57 69,57
1.00 Limpador Sistem 55,00 55,00
1.00 Filtro ar condicionado 85,95 85,95
1.00 Kit car completo 76,41 76,41
1.00 Cristalizador 100ml 36,50 36,50
1.00 Elemento Filtra 95,09 95,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 Oleo 0W20 premium Filtro óleo motor Limpador Sistem Filtro ar condicionado Kit car completo Cristalizador 100ml Elemento Filtra 613,52
26/06/2025 Oleo 0W20 premium Filtro óleo motor Limpador Sistem Filtro ar condicionado Kit car completo Cristalizador 100ml Elemento Filtra 613,51
26/06/2025 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -0,01
TOTAL 613,51 613,51 0,00
SALDO A PAGAR 613,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 26/06/2025 5,49 5749/2025 A Lançar
TOTAL   5,49