Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4246 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lavagem veículo IVY9856 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo JBQ2D25 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IXT5762 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Conserto pneu veículo IQN4653 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Conserto pneu veículo IMY2475 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Vulganização pneu veículo IMY2475 |
150,00 |
150,00 |
| 2.00 |
Conserto pneu veículo ARA0095 |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IQN4647 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Conserto pneu veículo IQN4647 |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
Lavagem veículo JDM5H21 |
50,00 |
100,00 |
| 3.00 |
Troca de pneu veículo LYH1658 |
40,00 |
120,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IJZ9681 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Conserto pneu veículo IJZ9681 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Conserto pneu veículo IHW7056 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Troca pneu veículo IHW7056 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
Lavagem veículo IVY9856 Lavagem veículo JBQ2D25 Lavagem veículo IXT5762 Conserto pneu veículo IQN4653 Conserto pneu veículo IMY2475 Vulganização pneu veículo IMY2475 Conserto pneu veículo ARA0095 Lavagem veículo IQN4647 Conserto pneu veículo IQN4647 Lavagem veículo JDM5H21 Troca de pneu veículo LYH1658 Lavagem veículo IJZ9681 Conserto pneu veículo IJZ9681 Conserto pneu veículo IHW7056 Troca pneu veículo IHW7056 |
1.140,00 |
|
|
| 25/06/2025 |
Lavagem veículo IVY9856
Lavagem veículo JBQ2D25
Lavagem veículo IXT5762
Conserto pneu veículo IQN4653
Conserto pneu veículo IMY2475
Vulganização pneu veículo IMY2475
Conserto pneu veículo ARA0095
Lavagem veículo IQN4647
Conserto pneu veículo IQN4647
Lavagem veículo JDM5H21
Troca de pneu veículo LYH1658
Lavagem veículo IJZ9681
Conserto pneu veículo IJZ9681
Conserto pneu veículo IHW7056
Troca pneu veículo IHW7056
|
|
1.140,00 |
|
| 27/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4246/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.140,00 |
| TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
