Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4247 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Colarinho pneu veículo IHW7056 |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
Câmera pneu veículo IHW7056 |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
Válvula pneu veículo IJZ9681 |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
colarinho de pneu veículo LYH1658 |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
Câmera pneu veículo LYH1658 |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
Tip top pneu veículo IQN4647 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Válvula pneu veículo ARA0095 |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
Rack pneu veículo IQN4653 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
Colarinho pneu veículo IHW7056 Câmera pneu veículo IHW7056 Válvula pneu veículo IJZ9681 colarinho de pneu veículo LYH1658 Câmera pneu veículo LYH1658 Tip top pneu veículo IQN4647 Válvula pneu veículo ARA0095 Rack pneu veículo IQN4653 |
990,00 |
|
|
| 25/06/2025 |
Colarinho pneu veículo IHW7056
Câmera pneu veículo IHW7056
Válvula pneu veículo IJZ9681
colarinho de pneu veículo LYH1658
Câmera pneu veículo LYH1658
Tip top pneu veículo IQN4647
Válvula pneu veículo ARA0095
Rack pneu veículo IQN4653
|
|
990,00 |
|
| 27/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4247/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
990,00 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
