| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 4248 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Copos de plástico 200ml c/100 unidades | 6,99 | 27,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Copos de plástico 200ml c/100 unidades | 27,96 | ||
| 25/06/2025 | Copos de plástico 200ml c/100 unidades | 27,96 | ||
| 01/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4248/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27,96 | ||
| TOTAL | 27,96 | 27,96 | 27,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
