MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS LEVAR PREF PARA PARTICIPAR DE AUDIENCUAS DIVERSAS NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, CFE ANEXO.
0,00
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS LEVAR PREF PARA PARTICIPAR DE AUDIENCUAS DIVERSAS NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, CFE ANEXO.
1.080,00
27/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS LEVAR PREF PARA PARTICIPAR DE AUDIENCUAS DIVERSAS NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, CFE ANEXO.
1.080,00
27/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 425/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.080,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
