| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 4252 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra Versa IYU1083 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Mão de Obra Versa IYU1083 | 200,00 | ||
| 01/07/2025 | Mão de Obra Versa IYU1083 | 200,00 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4252/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
