Nome do Credor: 47 578 036 VALMIR FERNANDO SCHMITZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
4258
Data de lançamento:
24/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA SEIS DE JULHO DE 2025- PELA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE RI EM ANEXO.
0,00
1.518,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA SEIS DE JULHO DE 2025- PELA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE RI EM ANEXO.
1.518,00
02/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA SEIS DE JULHO DE 2025- PELA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE RI EM ANEXO.
1.518,00
04/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4258/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.518,00
TOTAL
1.518,00
1.518,00
1.518,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
