| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 47 578 036 VALMIR FERNANDO SCHMITZ |
| Número do empenho: | 4258 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA SEIS DE JULHO DE 2025- PELA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE RI EM ANEXO. | 0,00 | 1.518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA SEIS DE JULHO DE 2025- PELA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE RI EM ANEXO. | 1.518,00 | ||
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA SEIS DE JULHO DE 2025- PELA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE RI EM ANEXO. | 1.518,00 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4258/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.518,00 | ||
| TOTAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
