Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Jogo de velas
99,00
99,00
2.00
BUCHA ESTABILIZADOR DO MEIO
12,00
24,00
2.00
Bieleta do estabilizador
49,00
98,00
1.00
Filtro da injeção de combustível
21,00
21,00
1.00
FILTRO AR1 SRS7802 - do motor
26,00
26,00
1.00
Filtro Óleo do Motor
24,00
24,00
4.00
Óleo 5W30 - 5W40
44,00
176,00
2.00
Bucha de Bandeja Inf. Dianteira.
64,00
128,00
2.00
Aditivo
38,00
76,00
1.00
Filtro de ar - condicionado
26,00
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
Jogo de velas BUCHA ESTABILIZADOR DO MEIO Bieleta do estabilizador Filtro da injeção de combustível FILTRO AR1 SRS7802 - do motor Filtro Óleo do Motor Óleo 5W30 - 5W40 Bucha de Bandeja Inf. Dianteira. Aditivo Filtro de ar - condicionado
698,00
TOTAL
698,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
698,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
