SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.08
Pão Francês
13,90
28,94
2.22
Carne bovina agulha
28,90
64,22
1.59
Carne Ponta de Peito
29,90
47,60
3.38
Chuleta bovina
47,50
160,46
1.00
Refrigerante Guaraná de 3 lts
10,90
10,90
2.00
Refrigerante Guaraná de 2 lts - Refrigerante Guaraná de 2 lts
8,50
17,00
1.00
Sal churrasco
Finalidade: Para almoço no trecho com funcionários da secretaria de obras.
2,95
2,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
Pão Francês Carne bovina agulha Carne Ponta de Peito Chuleta bovina Refrigerante Guaraná de 3 lts Refrigerante Guaraná de 2 lts - Refrigerante Guaraná de 2 lts Sal churrasco
Finalidade: Para almoço no trecho com funcionários da secretaria de obras.
332,07
27/01/2025
Pão Francês
Carne bovina agulha
Carne Ponta de Peito
Chuleta bovina
Refrigerante Guaraná de 3 lts
Refrigerante Guaraná de 2 lts - Refrigerante Guaraná de 2 lts
Sal churrasco
Finalidade: Para almoço no trecho com funcionários da secretaria de obras.
332,07
28/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 427/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
328,09
28/01/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 427/2025
3,98
TOTAL
332,07
332,07
332,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
