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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS APOLUS MARQUES RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 428 Data de lançamento: 23/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Convertedor de Ferrugem 1 L - Convertedor de Ferrugem 1 L 31,50 63,00
12.00 Rolo para pintura - Rolo para pintura 5,00 60,00
3.00 Tinta esmalte sintético 3,6 kg - Tinta esmalte sintético 3,6 kg 104,75 314,25
4.00 Aguarrás (solvente) c/ 0,9 litros 15,60 62,40
2.00 tinta Esmalte Finalidade: Para uso na reforma e pintura das grades da EMEI Sonho Meu. 123,00 246,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2025 Convertedor de Ferrugem 1 L - Convertedor de Ferrugem 1 L Rolo para pintura - Rolo para pintura Tinta esmalte sintético 3,6 kg - Tinta esmalte sintético 3,6 kg Aguarrás (solvente) c/ 0,9 litros tinta Esmalte Finalidade: Para uso na reforma e pintura das grades da EMEI Sonho Meu. 745,65
28/01/2025 Convertedor de Ferrugem 1 L - Convertedor de Ferrugem 1 L Rolo para pintura - Rolo para pintura Tinta esmalte sintético 3,6 kg - Tinta esmalte sintético 3,6 kg Aguarrás (solvente) c/ 0,9 litros tinta Esmalte Finalidade: Para uso na reforma e pintura das grades da EMEI Sonho Meu. 745,65
29/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 428/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 745,65
TOTAL 745,65 745,65 745,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.