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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DOUGLAS WEIMER 00537196030

Dados do Empenho

Número do empenho:	4280	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	32.000,00	32.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	32.000,00
04/08/2025	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		4.303,87
04/08/2025	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		9.222,58
05/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4280/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.222,58
05/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4280/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.303,87
TOTAL		32.000,00	13.526,45	13.526,45
SALDO A PAGAR				18.473,55

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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