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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4281	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021.QUINTO TERMO ADITIVO.	10.584,00	10.584,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021.QUINTO TERMO ADITIVO.	10.584,00
26/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021.QUINTO TERMO ADITIVO.		1.876,00
01/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4281/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.876,00
TOTAL		10.584,00	1.876,00	1.876,00
SALDO A PAGAR				8.708,00