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Exercício: 2025
Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051	Exportar os Dados

Número do empenho:	4282	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA D E MATERIAL AJUSTEDE CUMMEIRAS LIMPEZA DE CALHAS INSTALAÇÃO DE MANTA NO PREDIO DA PATRULHA AGRICOLA, CFE OC. NR 3981/2025,ANEXA. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023 E CONTRATO NR 234/2023.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA D E MATERIAL AJUSTEDE CUMMEIRAS LIMPEZA DE CALHAS INSTALAÇÃO DE MANTA NO PREDIO DA PATRULHA AGRICOLA, CFE OC. NR 3981/2025,ANEXA. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023 E CONTRATO NR 234/2023.	450,00
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA D E MATERIAL AJUSTEDE CUMMEIRAS LIMPEZA DE CALHAS INSTALAÇÃO DE MANTA NO PREDIO DA PATRULHA AGRICOLA, CFE OC. NR 3981/2025,ANEXA. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023 E CONTRATO NR 234/2023.		450,00
04/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4282/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			450,00
04/07/2025	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA, AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO DO CREDITO INVÁLIDA			-450,00
08/07/2025	Pagamento de Empenho 4282/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00