| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051 |
| Número do empenho: | 4282 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA D E MATERIAL AJUSTEDE CUMMEIRAS LIMPEZA DE CALHAS INSTALAÇÃO DE MANTA NO PREDIO DA PATRULHA AGRICOLA, CFE OC. NR 3981/2025,ANEXA. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023 E CONTRATO NR 234/2023. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA D E MATERIAL AJUSTEDE CUMMEIRAS LIMPEZA DE CALHAS INSTALAÇÃO DE MANTA NO PREDIO DA PATRULHA AGRICOLA, CFE OC. NR 3981/2025,ANEXA. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023 E CONTRATO NR 234/2023. | 450,00 | ||
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA D E MATERIAL AJUSTEDE CUMMEIRAS LIMPEZA DE CALHAS INSTALAÇÃO DE MANTA NO PREDIO DA PATRULHA AGRICOLA, CFE OC. NR 3981/2025,ANEXA. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023 E CONTRATO NR 234/2023. | 450,00 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4282/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 450,00 | ||
| 04/07/2025 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA, AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO DO CREDITO INVÁLIDA | -450,00 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 4282/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
