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Exercício: 2025
Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051	Exportar os Dados

Número do empenho:	4283	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃODO TELHADO E RETIRADA DEAR CONDICIONADO E FECHAMENTO DE PAREDE NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 3981/2025,ANEXA. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023 E CONTRATO NR 234/2023.	690,00	690,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃODO TELHADO E RETIRADA DEAR CONDICIONADO E FECHAMENTO DE PAREDE NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 3981/2025,ANEXA. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023 E CONTRATO NR 234/2023.	690,00
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃODO TELHADO E RETIRADA DEAR CONDICIONADO E FECHAMENTO DE PAREDE NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 3981/2025,ANEXA. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023 E CONTRATO NR 234/2023.		690,00
04/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4283/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00