Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
430 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Presunto Fatiado |
6,99 |
13,98 |
| 1.00 |
Queijo mussarela
Finalidade: Para lanche aos alunos das oficinas do SCFC. |
18,50 |
18,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Presunto Fatiado Queijo mussarela
Finalidade: Para lanche aos alunos das oficinas do SCFC. |
32,48 |
|
|
| 28/01/2025 |
Presunto Fatiado
Queijo mussarela
Finalidade: Para lanche aos alunos das oficinas do SCFC.
|
|
32,48 |
|
| 29/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 430/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
32,48 |
| TOTAL |
32,48 |
32,48 |
32,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
