| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58 410 338 VINICIUS LORENSINI |
| Número do empenho: | 432 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2024/2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA LUIZ CARLOS PASTORIO DE SEBERI PARA VISTA GAUCHA-RS E LUCIANA DA SILVA MACHAFO DE VISTA GAUCA-RS PARA ITAPIRANGA-SC, CFE LM NR 2991/2022 E DOC EM ANEXO. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA LUIZ CARLOS PASTORIO DE SEBERI PARA VISTA GAUCHA-RS E LUCIANA DA SILVA MACHAFO DE VISTA GAUCA-RS PARA ITAPIRANGA-SC, CFE LM NR 2991/2022 E DOC EM ANEXO. | 800,00 | ||
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA LUIZ CARLOS PASTORIO DE SEBERI PARA VISTA GAUCHA-RS E LUCIANA DA SILVA MACHAFO DE VISTA GAUCA-RS PARA ITAPIRANGA-SC, CFE LM NR 2991/2022 E DOC EM ANEXO. | 800,00 | ||
| 18/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
