Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA LUIZ CARLOS PASTORIO DE SEBERI PARA VISTA GAUCHA-RS E LUCIANA DA SILVA MACHAFO DE VISTA GAUCA-RS PARA ITAPIRANGA-SC, CFE LM NR 2991/2022 E DOC EM ANEXO.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA LUIZ CARLOS PASTORIO DE SEBERI PARA VISTA GAUCHA-RS E LUCIANA DA SILVA MACHAFO DE VISTA GAUCA-RS PARA ITAPIRANGA-SC, CFE LM NR 2991/2022 E DOC EM ANEXO.
800,00
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA LUIZ CARLOS PASTORIO DE SEBERI PARA VISTA GAUCHA-RS E LUCIANA DA SILVA MACHAFO DE VISTA GAUCA-RS PARA ITAPIRANGA-SC, CFE LM NR 2991/2022 E DOC EM ANEXO.
800,00
18/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
