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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4331 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JUNHO DE 2025 0,00 1.447,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JUNHO DE 2025 1.447,98
24/06/2025 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JUNHO DE 2025 1.447,98
TOTAL 1.447,98 1.447,98 0,00
SALDO A PAGAR 1.447,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.