| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAIRTON CANSI |
| Número do empenho: | 438 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA VIOLÃO TECLADO E CANTO PARA INTEGRANTES DO SCFV, CFE OC. NR 604/2024- DISPENSA 01/2024- CONTRATO 06/2024. | 2.820,00 | 2.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA VIOLÃO TECLADO E CANTO PARA INTEGRANTES DO SCFV, CFE OC. NR 604/2024- DISPENSA 01/2024- CONTRATO 06/2024. | 2.820,00 | ||
| 06/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA VIOLÃO TECLADO E CANTO PARA INTEGRANTES DO SCFV, CFE OC. NR 604/2024- DISPENSA 01/2024- CONTRATO 06/2024. | 1.500,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 438/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.500,00 | ||
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA VIOLÃO TECLADO E CANTO PARA INTEGRANTES DO SCFV, CFE OC. NR 604/2024- DISPENSA 01/2024- CONTRATO 06/2024. | 1.320,00 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 438/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
