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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAR ACOLHEDOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 441 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: Acolhimento Assist. Social - Decisão Judicial
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Pagamento de Sentenças Judiciais de Responsabilidade do Município
Conta de Despesa: 3390.91.99.00.00.00 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA ERF MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000237-24.2024.8.21.01.38/RS, DA MENOR STEFANI VITORIA MARTINS DA SILVA, CFE RQ NR 8739, ANEXA. 18.000,00 18.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA ERF MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000237-24.2024.8.21.01.38/RS, DA MENOR STEFANI VITORIA MARTINS DA SILVA, CFE RQ NR 8739, ANEXA. 18.000,00
31/01/2025 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA ERF MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000237-24.2024.8.21.01.38/RS, DA MENOR STEFANI VITORIA MARTINS DA SILVA, CFE RQ NR 8739, ANEXA. 4.500,00
03/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.500,00
26/02/2025 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA ERF MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000237-24.2024.8.21.01.38/RS, DA MENOR STEFANI VITORIA MARTINS DA SILVA, CFE RQ NR 8739, ANEXA. 4.705,19
27/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.705,19
24/03/2025 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA ERF MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000237-24.2024.8.21.01.38/RS, DA MENOR STEFANI VITORIA MARTINS DA SILVA, CFE RQ NR 8739, ANEXA. 4.705,19
26/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.705,19
29/04/2025 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA ERF MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000237-24.2024.8.21.01.38/RS, DA MENOR STEFANI VITORIA MARTINS DA SILVA, CFE RQ NR 8739, ANEXA. 3.450,47
29/04/2025 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -639,15
02/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.450,47
TOTAL 17.360,85 17.360,85 17.360,85
SALDO A PAGAR 0,00


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