Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA ERF MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000237-24.2024.8.21.01.38/RS, DA MENOR STEFANI VITORIA MARTINS DA SILVA, CFE RQ NR 8739, ANEXA. |
18.000,00 |
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| 31/01/2025 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA ERF MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000237-24.2024.8.21.01.38/RS, DA MENOR STEFANI VITORIA MARTINS DA SILVA, CFE RQ NR 8739, ANEXA. |
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4.500,00 |
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| 03/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.500,00 |
| 26/02/2025 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA ERF MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000237-24.2024.8.21.01.38/RS, DA MENOR STEFANI VITORIA MARTINS DA SILVA, CFE RQ NR 8739, ANEXA. |
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4.705,19 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.705,19 |
| 24/03/2025 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA ERF MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000237-24.2024.8.21.01.38/RS, DA MENOR STEFANI VITORIA MARTINS DA SILVA, CFE RQ NR 8739, ANEXA. |
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4.705,19 |
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| 26/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.705,19 |
| TOTAL |
18.000,00 |
13.910,38 |
13.910,38 |
| SALDO A PAGAR |
4.089,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
