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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4412 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOPAG EMP REF A FOPAG MES DE JUNHO DE 2025 0,00 1.760,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 FOPAG EMP REF A FOPAG MES DE JUNHO DE 2025 1.760,75
24/06/2025 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JUNHO DE 2025 1.760,75
TOTAL 1.760,75 1.760,75 0,00
SALDO A PAGAR 1.760,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.