Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4430 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Radiador |
1.565,00 |
1.565,00 |
| 1.00 |
Reservatório de agua do motor |
296,00 |
296,00 |
| 4.00 |
Aditivo |
38,00 |
152,00 |
| 2.00 |
Farolete |
62,00 |
124,00 |
| 2.00 |
Lâmpada |
9,00 |
18,00 |
| 1.00 |
Tampa de radiador |
26,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
Radiador Reservatório de agua do motor Aditivo Farolete Lâmpada Tampa de radiador |
2.181,00 |
|
|
| TOTAL |
2.181,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.181,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
