Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4440	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	Diárias-Alvaro Andre dos Passos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2025- DEFESA CIVIL E TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE DIARIA EM ANEXO.	0,00	576,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2025- DEFESA CIVIL E TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE DIARIA EM ANEXO.	576,00
25/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2025- DEFESA CIVIL E TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE DIARIA EM ANEXO.		576,00
27/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4440/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			576,00
TOTAL		576,00	576,00	576,00
SALDO A PAGAR				0,00