SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2025
Fonte de Recurso:
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
9 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 275/80R22.5- TIPO RADIAL. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 357/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 01/2025.
12.504,00
12.504,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 275/80R22.5- TIPO RADIAL. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 357/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 01/2025.
12.504,00
08/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 275/80R22.5- TIPO RADIAL. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 357/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 01/2025.
12.504,00
12/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4444/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
12.353,95
12/08/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4444/2025
150,05
TOTAL
12.504,00
12.504,00
12.504,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
