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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO THOME E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4445 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: RECAPAGENS 2025
Fonte de Recurso: 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 19.5-24 BORRACHUDO A QUENTE. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1590/2025.ANEXA.ATA 09/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025. 5.360,00 5.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 19.5-24 BORRACHUDO A QUENTE. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1590/2025.ANEXA.ATA 09/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025. 5.360,00
TOTAL 5.360,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.360,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.