Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4461 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Vassoura |
12,49 |
12,49 |
| 1.00 |
Rodo de espuma |
31,90 |
31,90 |
| 1.00 |
Rodo de limpeza, tamanho G, duplo |
26,90 |
26,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
Vassoura Rodo de espuma Rodo de limpeza, tamanho G, duplo |
71,29 |
|
|
| 01/07/2025 |
Vassoura
Rodo de espuma
Rodo de limpeza, tamanho G, duplo
|
|
71,29 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4461/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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70,43 |
| 03/07/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4461/2025 |
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|
0,86 |
| TOTAL |
71,29 |
71,29 |
71,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
01/07/2025 |
0,86 |
5986/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,86 |
|
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