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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4463 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Óleo lubrificante para direção hidráulica 38,00 19,00
1.00 Pivo da bandeja 145,80 145,80
1.00 Pivô da suspensão 132,03 132,03
1.00 Bucha de Bandeja Inf. Dianteira. - Bucha de Bandeja Inf. Dianteira. 52,50 52,50
1.00 Bucha da Bandeja sup. Dianteira 74,28 74,28
2.00 Bucha da bandeja 49,73 99,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 Óleo lubrificante para direção hidráulica Pivo da bandeja Pivô da suspensão Bucha de Bandeja Inf. Dianteira. - Bucha de Bandeja Inf. Dianteira. Bucha da Bandeja sup. Dianteira Bucha da bandeja 523,07
01/07/2025 Óleo lubrificante para direção hidráulica Pivo da bandeja Pivô da suspensão Bucha de Bandeja Inf. Dianteira. - Bucha de Bandeja Inf. Dianteira. Bucha da Bandeja sup. Dianteira Bucha da bandeja 523,07
02/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4463/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 523,07
TOTAL 523,07 523,07 523,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.