Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
Óleo lubrificante para direção hidráulica
38,00
19,00
1.00
Pivo da bandeja
145,80
145,80
1.00
Pivô da suspensão
132,03
132,03
1.00
Bucha de Bandeja Inf. Dianteira. - Bucha de Bandeja Inf. Dianteira.
52,50
52,50
1.00
Bucha da Bandeja sup. Dianteira
74,28
74,28
2.00
Bucha da bandeja
49,73
99,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
Óleo lubrificante para direção hidráulica Pivo da bandeja Pivô da suspensão Bucha de Bandeja Inf. Dianteira. - Bucha de Bandeja Inf. Dianteira. Bucha da Bandeja sup. Dianteira Bucha da bandeja
523,07
01/07/2025
Óleo lubrificante para direção hidráulica
Pivo da bandeja
Pivô da suspensão
Bucha de Bandeja Inf. Dianteira. - Bucha de Bandeja Inf. Dianteira.
Bucha da Bandeja sup. Dianteira
Bucha da bandeja
523,07
02/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4463/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
523,07
TOTAL
523,07
523,07
523,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
