| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 4464 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Saco para lixo com capacidade para 100 litros - com 05 unidades cada embalagem | 2,95 | 88,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | Saco para lixo com capacidade para 100 litros - com 05 unidades cada embalagem | 88,50 | ||
| 30/06/2025 | Saco para lixo com capacidade para 100 litros - com 05 unidades cada embalagem | 88,50 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4464/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 87,44 | ||
| 08/07/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4464/2025 | 1,06 | ||
| TOTAL | 88,50 | 88,50 | 88,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 30/06/2025 | 1,06 | 5910/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,06 |
