MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.
2.000,00
29/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.
747,01
29/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4465/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
747,01
TOTAL
2.000,00
747,01
747,01
SALDO A PAGAR
1.252,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
